Ya se encuentra disponible la versi贸n 19.03 de SolNex CPM. Esta versi贸n incluye:
- Facturaci贸n: Se implementa nueva funcionalidad en el sistema de facturaci贸n de cuotas (Ventas – Facturaci贸n de cuotas). Al facturar cuotas de clientes se comprobar谩 en su ficha si tiene activa la opci贸n ‘Arrendamiento local negocio’, si est谩 activa se indicar谩n autom谩ticamente datos del local de negocio en la pesta帽a ‘Ventas – Facturas – Especiales – Arrendamiento’. Los datos de arrendamiento de cada cliente se dar谩n de alta en el formulario ‘Impuestos – Registro de Inmuebles’.
- Facturaci贸n: Se implementan mejoras en los procedimientos ‘Cambiar Serie’ en documentos de compra y venta. Al cambiar documento de serie se guardar谩 el RIG eliminado en el formulario ‘脷tiles – Contadores de recuperaci贸n’ para ser reutilizado y evitar huecos en la numeraci贸n.
- Facturaci贸n: Se implementa nuevo sistema ‘Facturas pendientes de acreedor’.
- Se crea nuevo formulario ‘Compras – Facturas Pendientes Acreedor’ para registrar facturas pendientes de recibir.
- Se a帽ade nuevo campo ‘Cuenta’ en la cabecera para seleccionar cuenta contable de facturas pendientes (Cta. 4109).
- Se crea nuevo estado ‘Contabilizado’ para las facturas pendientes de recibir contabilizadas y no traspasadas.
- Se implementa l贸gica para asociar factura pendiente de acreedor a centros de coste de la contabilidad anal铆tica.
- Se crean nuevos procesos para contabilizar / descontabilizar una factura pendiente de acreedor.
- Al contabilizar factura pendiente de recibir no se crear谩 registro IVA, registro SII ni recibo de Cartera.
- Se implementa nuevo proceso de traspaso de factura pendiente a factura de acreedor (Procesos – Traspaso a Factura de Acreedor).
- Si la factura pendiente no est谩 contabilizada, en el proceso se contabilizar谩 y traspasar谩 a ‘Factura Acreedor’.
- Se a帽ade proceso de control para evitar insertar facturas pendientes de acreedor duplicadas.
- Se a帽ade proceso de control al crear factura de acreedor para comprobar si el acreedor tiene facturas pendientes sin traspasar.
- Facturaci贸n: Se a帽ade nuevo campo ‘Fecha Stock’ en la cabecera y el detalle de los formularios ‘Albaranes’ y ‘Facturas’ de ventas.
- Por defecto al crear un documento se asignar谩 como ‘F. Stock’ misma fecha del documento.
- El usuario podr谩 modificar el campo ‘F. Stock’ para indicar fecha de movimiento del material.
- Se crea nuevo asistente ‘Ventas – Facturas – Procesos – Cambiar fecha de stock’ para modificar el campo ‘F. Stock’ de una factura.
- Se actualizan procedimientos de control de stock para que se calculen en funci贸n del campo ‘F. Stock’ del detalle del documento.
- Facturaci贸n: Mejoras en el formulario ‘Ventas – Agrup. Pedidos’ para permitir pegar datos en el campo ‘Art铆culo’. Al pulsar ‘F2’ en el campo ‘Art铆culo’ del detalle, el c贸digo del art铆culo se quedar谩 seleccionado y se podr谩 pegar el nuevo art铆culo.
- Facturaci贸n:聽Se a帽ade nueva columna ‘Pagado’ en la pesta帽a ‘Tabla’ de los formularios ‘Facturas’ de compra y venta.
- Inmovilizado: Mejoras en el formulario ‘Inmovilizado – Amortizaciones’.
- Se a帽aden dos nuevos campos en la cabecera: ‘Ajuste Compra’ y ‘Ajuste amort. acumulada’.
- El usuario podr谩 indicar importe de los ajustes en cada ficha de amortizaci贸n.
- El importe de los ajustes se tendr谩 en cuenta al generar el informe ‘Listados – Listado por C.Inmovilizado’, y al contabilizar asiento de ‘Baja’.
- El importe de los ajustes no se tendr谩 en cuenta en el c谩lculo de las cuotas de amortizaci贸n.
- Se crea nuevo informe ‘Amortizaciones – Listados – Listado por C. Inmovilizado’ para mostrar los nuevos campos.
- Se actualizan procedimientos de la opci贸n ‘Procesos – Traspaso a Contabilidad cuotas pendientes’ para tener en cuenta valor de los nuevos campos al contabilizar asientos de Baja.
- Tesorer铆a:聽Mejoras en informe Ageing de Cobros / Pagos del formulario ‘Cartera – Listados – Listado de cobros vencidos’.
- Se implementa nueva funcionalidad al generar informe ‘Ageing’ para mostrar cuadro ‘Contabilidad’ con el detalle de cuentas contables de cada ‘Cliente’, ‘Proveedor’ y ‘Acreedor’ con su saldo a la fecha de c谩lculo.
- Se crea nuevo procedimiento para calcular y mostrar en el informe saldo de las cuentas de remesas ‘Confirming’ de proveedores y acreedores a la fecha de c谩lculo.
- Se actualizan procedimientos al realizar abono de remesas de tipo ‘Confirming’ y ‘Transferencias’ para modificar fecha de vencimiento del recibo por la fecha real de abono de la remesa.
Si deseas saber m谩s sobre alguno de los puntos o actualizar tu sistema de manera supervisada, ponte en contacto con Soluciones Nexus.
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